ФФД 1.0.5

В связи с переходом (01.01.2019г) на ФФД 1.05 в фискальных документах (чеках) появляются следующие новые реквизиты:

Для всего чека:

ИНН кассира (обязателен для определённых видов организаций);

Место расчёта (если не было указано при регистрации ККТ);

Для позиций чека:

Признак предмета расчёта

• Товар
• Услуга
• Платёж
• и т.д.

Признак способа расчёта

• Полный расчёт – при передаче товара (оказании услуги)
• Аванс – при отложенной передаче товара (оказании услуги), принятии платежа
• и др.

Также, параллельно с окончанием работы ФФД 1.0, и, следовательно, переходом на ФФД 1.05 происходит переход ставки НДС с 18% на НДС 20%

Абонемент версии  ≤ 134

Абонемент может работать на версиях < 135 c фискальными регистраторами, использующими ФФД 1.05

Но не управляет указанными выше реквизитами. Данные реквизиты остаются в значениях по умолчанию:

ИНН кассира – не заполняется;

Место расчёта – заполняется при фискализации;

Для позиций чека:

Признак предмета расчёта – подставляется значение по умолчанию - ТОВАР;

Признак способа расчёта – подставляется значение по умолчанию – Полный расчёт.

Абонемент версии  ≥ 135

В Абонемент с версии 135 поддержана работа с новыми реквизитами, введёнными в ФФД 1.05 . То есть появляется возможность заполнения реквизитов «ИНН кассира», «Признак предмета расчёта», а также использование «Признак способа расчёта» согласно настройкам.

ИНН кассира – заполняется в карточке клиента кассира, передаётся на ФР;

Место расчёта – заполняется при фискализации, не передаётся из программы; (Т.к. часть фискальных регистраторов не позволяют оставить поле незаполненным при фискализации)

Для позиций чека:

Признак предмета расчёта – заполняется в карточке услуги в справочнике услуг, передаётся на ФР;

Признак способа расчёта – подставляется автоматически согласно проводимой операции, передаётся на ФР.

Для назначения ППР в карточке услуги разработан плагин, позволяющий устанавливать значения ППР для групп услуг

Плагин "Назначение ППР в справочнике услуг"

Для настройки плагина необходимо в файле .\exe\frf\frf.ini прописать:

  [PLUGINS_MAIN]
  plgSetOfdPPR=Установить ППР

Разместить файлы:

  .\exe\DLL\getDlgFromREP.dll

  .\exe\frf\plgSetOfdPPR.ini

  .\exe\frf\plgSetOfdPPR.fr3

Расположение плагина

Доп функции - > Плагины - >  Установить ППР (Рис. 1)

Рис. 1

Группы услуг - >  Выбрать группы услуг, для которых необходимо изменить значение ППР (Рис. 2)

Рис. 2

Значение ППР - > Из справочника выбрать необходимое значение Признака Предмета Расчёта (Рис. 3)

Рис. 3

Пример

Для Группы услуг «Бар» и подгруппы услуг «Расходные товары» необходимо установить значение ППР — Товар.

Выбираю необходимые группы услуг, значение параметра ППР - > Выполнить.

Для выбранных групп услуг значение параметра ППР изменяется

Переход на НДС 20%

ФР

Производители ФР Спарк, Штрих и Атол уже реализовали прошивки для автоматического изменения налоговой ставки при открытии первой смены 01.01.2019г.

Переход на новые значения ставки в ней реализован следующим образом: заранее в настройках ФР задается дата изменения налога (для Спарк 115-Ф, для  Атол и Штрих - предопределено 01.01.2019г). При открытии смены указанного числа ставка налога автоматически меняется.

Таким образом, дополнительных операций с перенастройкой ФР в Shelter / Абонемент делать не потребуется.

Абонемент

В связи с тем, что "Федеральным законом № 303-ФЗ не предусмотрено какого-либо переходного периода", 01.01.2019 для перехода на НДС 20% потребуется: 
1. Зайти в Настройки \ Справочники \ Налоги \ НДС. 
Изменить карточку налога: Код (при необходимости), Наименование (при необходимости), Ставка (обязательно).

Рис.4

Для Заказчиков, которые находятся на договоре технической поддержки, предусмотрено автоматическое изменение данных параметров. За настройкой Вы можете обратиться в отдел Технической поддержки.

Важно! Услуги реализуемые по абонементам с датой «начала действия» до 01.01.2019, начисляются по изначальной цене с измененной ставкой в пользу НДС на основании федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" от 03.08.2018 №303-ФЗ

На данный момент реализовано следующее решение, для автоматической замены ставки НДС:

• На БД применяется скрипт xx_vat_20.sql

В результате:

1. При появлении смены ночного аудита датированной 01.01.2019 проверяет наличие налога в справочнике с кодом «TAX18» и ставкой =18. 

2. В случае наличия такого налога:

2.1. Изменяется наименование налога на «НДС 20% (бывш. Наименоваине)»;

2.2. Изменяется величина ставки с «18%» на «20%».

2.3. Последующее начисление услуг со ссылкой на ставку «НДС 20% (бывш. Наименоваине)» происходит по величине «20%».

В случае, если требуется изменить ставку после 01.01.2019, а скрипт не был применён заранее

• можно поправить справочник НДС в ручном режиме

ИЛИ

• Применить по порядку xx_vat_20.sql и xx_late_vat_20.sql   Тогда, в момент применения xx_late_vat_20.sql произойдёт изменение справочника как указано выше для случая автоматического применения 01.01.2019

При тестировании 135 версии, ошибки в интерфейсе программы в связи с автоматической сменой ставки - не выявлены.

Результат тестирования отчётов: проверялись отчеты выделяющие сумму и ставку НДС.

1. Работают верно:

1.1. Отчет по реализации услуг за период. форма отчета ad_ServisePeriod.fr3

1.2. Отчет по реализации услуг за период. форма отчета ad_ServisePeriod2.fr3

1.3. Отчет по услугам

2. Работают верно после применения процедур (SPR_CHECK_PARSING_COMBOPAY.sql, SPR_PAYMENTS_INFO.sql)

2.1. Чеки кассовой смены

2.2. Куб. Чеки кассовой смены

2.3. Куб. Чеки кассовой смены. Детализация по платежам.

3.  Работают не верно

3.1. Отчет по реализации услуг за период.  Ставка рассчитывается в момент построения отчета. Данный отчет будет доработан.

Моменты, вызывающие вопросы:

Момент 1.

Оплатили бронь гостиницы/услугу/абонемент с НДС 18%, а потом оказалось необходимым вернуть предоплату, но уже в период действия НДС 20%

В ПО Shelter / Абонемент возврат будет произведён с фискальной налоговой ставкой 20%, поскольку ставка НДС 18% перестаёт существовать.

Момент 2.

Если оплата услуги будет производиться 2-мя частями – предоплата с НДС 18% и окончательный расчет при НДС 20%?

Если в ПО Shelter / Абонемент оказанная услуга уже начислена фолио со старым налогом (до 1.1.2019) и установлен параметр "использовать налоговую схему", (В большенстве случаев эта галочка не стоит. и поэтому ставка НДС в базе Абонемент не выделяется), а оплата этой оказанной услуги будет осуществляться в новом периоде (после 1.1.2019), то у данной услуги в программе Shelter / Абонемент расчет налога произойдет по старой налоговой ставке. А в фискальном чеке уже будет указан налог по новой ставке.

Для исключения такой возможности можно предложить 2 варианта решения:

1) не иметь неоплаченных услуг к 1.1. 2019

2) скриптом пересчитать сумму налога у неоплаченных услуг. Заказчики, находящиеся на договоре ТП смогут получить необходимые консультации в ТП Shelter / Абонемент.